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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007566
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 2.999.999
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-69135
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.875.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.911.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248260
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac