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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008063
Monto de la Factura
₲ 38.062.800
Nro. de Orden de Pago
2457
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.197.030
IVA
₲ 3.460.255
Retención DNCP
₲ 135.642
Retención IVA
₲ 1.038.077
Retención Renta
₲ 692.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-69135
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.875.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.911.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248260
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac