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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021596
Monto de la Factura
₲ 4.029.500
Nro. de Orden de Pago
2530
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.981
IVA
₲ 366.318
Retención DNCP
₲ 14.360
Retención IVA
₲ 109.895
Retención Renta
₲ 73.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
242/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83409
Monto Contrato
₲ 35.088.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.088.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.368.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac