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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000173
Monto de la Factura
₲ 17.560.800
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.700.002
IVA
₲ 1.596.436
Retención DNCP
₲ 62.580
Retención IVA
₲ 478.931
Retención Renta
₲ 319.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74560
Monto Contrato
₲ 52.706.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.706.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.794.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac