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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 2.710.000
Nro. de Orden de Pago
1957
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.343
IVA
₲ 246.364
Retención DNCP
₲ 9.657
Retención IVA
₲ 73.909
Retención Renta
₲ 49.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 147.818
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74560
Monto Contrato
₲ 52.706.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.706.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.794.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac