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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015325
Monto de la Factura
₲ 24.990.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.765.036
IVA
₲ 2.271.818
Retención DNCP
₲ 89.055
Retención IVA
₲ 681.545
Retención Renta
₲ 454.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-79576
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.765.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac