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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000119
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.335
IVA
₲ 123.636
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 24.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-75546
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.635.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255401
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac