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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 39.930.700
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.952.684
IVA
₲ 3.630.064
Retención DNCP
₲ 142.298
Retención IVA
₲ 1.089.019
Retención Renta
₲ 726.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.686
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
222/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83202
Monto Contrato
₲ 46.201.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.201.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.007.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac