- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001324
Monto de la Factura
₲ 37.655.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.809.220
IVA
Retención DNCP
₲ 134.189
Retención IVA
₲ 1.026.955
Retención Renta
₲ 684.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO ENRIQUE ESCOBAR BENITEZ
RUC
870251-9
Número de Contrato
191/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82752
Monto Contrato
₲ 37.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.809.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac