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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 10.275.000
Nro. de Orden de Pago
2417
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.481.771
IVA
₲ 934.091
Retención DNCP
₲ 36.616
Retención IVA
₲ 280.227
Retención Renta
₲ 186.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 289.568
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
199/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83656
Monto Contrato
₲ 41.311.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.311.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.997.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac