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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070798
Monto de la Factura
₲ 1.637.000
Nro. de Orden de Pago
2424
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.757
IVA
₲ 148.818
Retención DNCP
₲ 5.834
Retención IVA
₲ 44.645
Retención Renta
₲ 29.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-76415
Monto Contrato
₲ 273.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.412.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.059.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255485
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac