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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 292.950.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.590.124
IVA
₲ 26.631.818
Retención DNCP
₲ 1.043.967
Retención IVA
₲ 7.989.545
Retención Renta
₲ 5.326.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I.S.C. S. R. L.
RUC
80003767-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-75537
Monto Contrato
₲ 292.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.590.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEÑALIZACION PISTAS, PLATAFORMAS, ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac