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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.400
IVA
₲ 1.429.169
Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 37.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83886
Monto Contrato
₲ 15.720.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.720.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.950.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac