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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000351
Monto de la Factura
₲ 76.191.000
Nro. de Orden de Pago
2075
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.456.255
IVA
₲ 6.926.455
Retención DNCP
₲ 271.517
Retención IVA
₲ 2.077.937
Retención Renta
₲ 1.385.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80845
Monto Contrato
₲ 82.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.691.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.590.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac