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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-04-0000376
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.134.108
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.273
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80845
Monto Contrato
₲ 82.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.691.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.590.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac