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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 47.150.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.838.793
IVA
₲ 4.286.364
Retención DNCP
₲ 168.025
Retención IVA
₲ 1.285.909
Retención Renta
₲ 857.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82145
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.707.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac