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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-06773
Monto de la Factura
₲ 1.871.550
Nro. de Orden de Pago
1827
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.810
IVA
₲ 1.692.167
Retención DNCP
₲ 6.670
Retención IVA
₲ 51.042
Retención Renta
₲ 34.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78622
Monto Contrato
₲ 225.165.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.165.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.128.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255413
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET, VIDEO CABLE Y VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac