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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.868.528
IVA
₲ 6.681.818
Retención DNCP
₲ 261.927
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 1.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.636
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-76155
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.868.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255408
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA Y PARA ENLACE MICROONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac