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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009818
Monto de la Factura
₲ 5.236.000
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.341
IVA
₲ 476.001
Retención DNCP
₲ 18.659
Retención IVA
₲ 142.800
Retención Renta
₲ 95.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
230/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83198
Monto Contrato
₲ 9.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.768.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac