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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 21.760.000
Nro. de Orden de Pago
106894
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.693.364
IVA
₲ 1.978.182
Retención DNCP
₲ 77.545
Retención IVA
₲ 593.455
Retención Renta
₲ 395.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-87580
Monto Contrato
₲ 84.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.091.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277174
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc