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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000247
Monto de la Factura
₲ 14.202.500
Nro. de Orden de Pago
106823
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.506.319
IVA
₲ 1.291.136
Retención DNCP
₲ 50.613
Retención IVA
₲ 387.341
Retención Renta
₲ 258.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89638
Monto Contrato
₲ 29.272.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.272.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.837.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc