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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040524
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
105745
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.728
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.272
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 32.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-85658
Monto Contrato
₲ 107.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.539.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc