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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0099494
Monto de la Factura
₲ 5.005.000
Nro. de Orden de Pago
107749
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.836
Retención IVA
₲ 136.500
Retención Renta
₲ 91.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 550.550
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-97276
Monto Contrato
₲ 157.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.003.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.756.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc