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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 59.838.000
Nro. de Orden de Pago
107132
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.464.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.241
Retención IVA
₲ 1.631.945
Retención Renta
₲ 1.087.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.440.000
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-97280
Monto Contrato
₲ 59.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.838.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.464.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc