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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022466
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
106930
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
101/14
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-90483
Monto Contrato
₲ 76.367.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.582.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.152.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc