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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. de Orden de Pago
107309
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.019.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 798.255
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 4.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-97978
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.019.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chapas de Acero Especiales y Accesorios de Fabricación de Tubo de Inmersión
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc