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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 15.799.850
Nro. de Orden de Pago
106722
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.370
IVA
₲ 1.436.350
Retención DNCP
₲ 56.305
Retención IVA
₲ 430.905
Retención Renta
₲ 287.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-97291
Monto Contrato
₲ 93.895.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.895.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.292.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc