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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016472-74
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. de Orden de Pago
5047
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.200
IVA
₲ 345.000
Retención DNCP
₲ 13.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-137600
Monto Contrato
₲ 512.990.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.109.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.265.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari