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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004781
Monto de la Factura
₲ 45.367.000
Nro. de Orden de Pago
2000003110
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.692.408
IVA
₲ 4.124.273
Retención DNCP
₲ 160.022
Retención IVA
₲ 1.237.282
Retención Renta
₲ 1.237.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
9062
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223568
Monto Contrato
₲ 541.636.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.158.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.704.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408424
Nombre de la Licitación
LCO 1183/2022_Adquisición de Accesorios para Mantenimiento de Infraestructura de TI
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande