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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144734
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000002174
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.209.018
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 33.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
9055
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223386
Monto Contrato
₲ 230.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.606.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.588.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408285
Nombre de la Licitación
lco1184/2022_Servicio de Comunicación de Datos Móviles/Celular para Gestión y Automatización de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande