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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006831
Monto de la Factura
₲ 400.360.000
Nro. de Orden de Pago
202211683
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.188.512
IVA
₲ 36.396.364
Retención DNCP
₲ 1.455.855
Retención IVA
₲ 10.918.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.432.760
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
8538
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-212652
Monto Contrato
₲ 400.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.996.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.188.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399611
Nombre de la Licitación
lco1138/2021_Adquisición de Servidores tipo Torre
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande