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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005655
Monto de la Factura
₲ 838.218.040
Nro. de Orden de Pago
202314
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.801.276
IVA
₲ 76.201.640
Retención DNCP
₲ 2.956.624
Retención IVA
₲ 22.860.492
Retención Renta
₲ 22.860.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
9066
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223229
Monto Contrato
₲ 838.218.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.478.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.801.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408435
Nombre de la Licitación
LCO 1186/2022_Adquisición de Software VMWARE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande