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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006156
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000002786
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.080
IVA
₲ 540.000
Retención DNCP
₲ 20.736
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9018
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-222240
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.313.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.992.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407855
Nombre de la Licitación
LCO 1175/2022_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados, para Funcionarios Involucrados en la Atención de Emergencias que afectan al Servicio Eléctrico, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande