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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005342
Monto de la Factura
₲ 133.736.000
Nro. de Orden de Pago
2023239
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.450.449
IVA
₲ 12.157.818
Retención DNCP
₲ 471.723
Retención IVA
₲ 3.647.345
Retención Renta
₲ 3.647.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 401.208
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
8986
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-219833
Monto Contrato
₲ 133.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.618.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.450.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407208
Nombre de la Licitación
LCO 1171/2022_Adquisición de Cartelerías de Señalización
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande