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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 74.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000010447
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.966.729
IVA
₲ 6.759.091
Retención DNCP
₲ 262.253
Retención IVA
₲ 2.027.727
Retención Renta
₲ 2.027.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9063
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223566
Monto Contrato
₲ 97.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.663.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.987.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408424
Nombre de la Licitación
LCO 1183/2022_Adquisición de Accesorios para Mantenimiento de Infraestructura de TI
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande