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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000658
Nro. de Timbrado
16510774
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.047.618
IVA
₲ 2.380.952
Retención DNCP
₲ 190.476
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA INES RESQUIN DUARTE
RUC
1428036-1
Número de Contrato
391/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-226036
Monto Contrato
₲ 442.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.304.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.293.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira