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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000561
Nro. de Timbrado
15704300
Monto de la Factura
₲ 88.545.200
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.858.626
IVA
₲ 4.216.438
Retención DNCP
₲ 337.315
Retención IVA
₲ 1.264.931
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA INES RESQUIN DUARTE
RUC
1428036-1
Número de Contrato
391/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-226036
Monto Contrato
₲ 442.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.304.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.293.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira