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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
16911788
Monto de la Factura
₲ 156.195.000
Nro. de Orden de Pago
3164
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.225.158
IVA
₲ 14.199.545
Retención DNCP
₲ 567.982
Retención IVA
₲ 4.259.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASILIO PAVETTI
RUC
1181124-2
Número de Contrato
691/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-229860
Monto Contrato
₲ 692.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.434.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.043.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira