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Datos del Pago
Nro. de Factura
23872
Monto de la Factura
₲ 80.680.550
Nro. de Orden de Pago
11495
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.283.026
IVA
Retención DNCP
₲ 287.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-10164
Monto Contrato
₲ 80.680.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.570.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.283.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill