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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001304
Monto de la Factura
₲ 19.452.500
Nro. de Orden de Pago
11695
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.498.973
IVA
Retención DNCP
₲ 69.322
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-16384
Monto Contrato
₲ 233.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.937.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.987.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET y VPN
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill