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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001319/24/26/27
Monto de la Factura
₲ 62.294.000
Nro. de Orden de Pago
11792
Fecha de Orden de Pago
15-02-2011
Fecha Emisión Cheque
15-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.240.462
IVA
Retención DNCP
₲ 221.993
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-13283
Monto Contrato
₲ 72.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.326.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.067.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS, INSTRUMENTOS E ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill