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Datos del Pago
Nro. de Factura
30242
Monto de la Factura
₲ 38.083.000
Nro. de Orden de Pago
11815
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.216.241
IVA
Retención DNCP
₲ 135.714
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12246
Monto Contrato
₲ 38.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.351.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.216.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS E PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill