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Datos del Pago
Nro. de Factura
18566
Monto de la Factura
₲ 249.542.000
Nro. de Orden de Pago
21445
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.309.905
IVA
Retención DNCP
₲ 889.277
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-17743
Monto Contrato
₲ 249.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.199.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.309.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, APARATOS DE FAX Y EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill