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Datos del Pago
Nro. de Factura
3528
Monto de la Factura
₲ 231.300.000
Nro. de Orden de Pago
11811
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.962.094
IVA
Retención DNCP
₲ 824.269
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-13284
Monto Contrato
₲ 231.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.786.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.962.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS, INSTRUMENTOS E ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill