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Datos del Pago
Nro. de Factura
0026963
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
11702
Fecha de Orden de Pago
18-01-2011
Fecha Emisión Cheque
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
IVA
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-17615
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill