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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000591
Monto de la Factura
₲ 69.270.000
Nro. de Orden de Pago
11211
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.874.510
IVA
Retención DNCP
₲ 246.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-10165
Monto Contrato
₲ 69.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.121.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.874.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill