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Datos del Pago
Nro. de Factura
991
Nro. de Timbrado
15114797
Monto de la Factura
₲ 36.772.909
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.604.977
IVA
₲ 3.342.992
Retención DNCP
₲ 129.708
Retención IVA
₲ 1.002.898
Retención Renta
₲ 1.002.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-207892
Monto Contrato
₲ 529.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.018.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.269.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE DE DEPOSITO DE SEMILLAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION IPTA-CAPITAN MIRANDA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta