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Datos del Pago
Nro. de Factura
15515684
Nro. de Timbrado
1675
Monto de la Factura
₲ 386.815.091
Nro. de Orden de Pago
1675
Fecha de Orden de Pago
30-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.010.585
IVA
₲ 35.165.008
Retención DNCP
₲ 1.364.402
Retención IVA
₲ 10.549.502
Retención Renta
₲ 10.549.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-207892
Monto Contrato
₲ 529.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.018.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.269.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE DE DEPOSITO DE SEMILLAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION IPTA-CAPITAN MIRANDA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta