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Datos del Pago
Nro. de Factura
5613/5620
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 101.114.725
Nro. de Orden de Pago
2076
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.153.550
IVA
₲ 9.192.248
Retención DNCP
₲ 356.661
Retención IVA
₲ 2.757.674
Retención Renta
₲ 2.757.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-203521
Monto Contrato
₲ 839.915.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.715.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.457.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta