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Datos del Pago
Nro. de Factura
74/75/76/77/78/89/80/81/82
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 35.827.357
Nro. de Orden de Pago
3147
Fecha de Orden de Pago
30-07-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.715.175
IVA
₲ 3.257.032
Retención DNCP
₲ 126.371
Retención IVA
₲ 977.110
Retención Renta
₲ 977.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-203521
Monto Contrato
₲ 839.915.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.715.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.457.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta